INTRODUZIONE
Utilizzando il punto cassa un negoziante ha la possibilità di decidere autonomamente di accettare di emettere dei corrispettivi a credito ai propri clienti
All’occorrenza questi corrispettivi possono essere fatturati al cliente raggruppando tutte le transazioni in un’unico documento
CONFIGURAZIONE
Per abilitare la cassa all’utilizzo dei corrispettivi non riscossi si deve andare in punto cassa in :
impostazioni
nella voce Impostazioni selezionare
sotto alla voce “Prezzi” abilitare la funzione
salvando e riavviando il punto cassa apparirà il pulsante
nel caso non apparisse verificare le impostazioni grafiche impostando come indicato nell’immagine
UTILIZZO
Per emettere una transazione con corrispettivo non riscosso dal punto cassa , eseguire questa successione di operazioni:
- selezionare il cliente
- caricare la lista dei prodotti
- cliccare il pulsante “NON PAGATO”
- il punto cassa emetterà 2 scontrini , uno fiscale con espressa la modalità pagamento “NON PAGATO” e un secondo scontrino con a piede la possibilità di far firmare il cliente e archiviare il documento cartaceo non pagato
- in chiusura cassa nel dettaglio delle modalità di incasso apparirà la lista delle modalità di pagamento non riscosse utilizzate nella giornata
Fatturazione
Per fatturare la lista dei corrispettivi non riscossi si deve andare in :
Documenti > Fatturazione > Fatturazione corrispettiva non riscosso
Selezionando il cliente interessato dal controllo apposito
apparirà l’elenco dei corrispettivi non riscossi ancora da fatturare
N.B.: se si desidera vedere l’elenco completo è sufficiente premere invio il controllo , questo farà apparire tutta la lista di tutti i documenti da fatturare
Selezionando documento per documento oppure utilizzando le funzioni di sinistra
Vedi dettaglio documenti: Per vedere i dettagli dei corrispettivi
Seleziona tutti i documenti: Per selezionare tutti i corrispettivi
Si riesce ad emettere la fattura e mostrarne l’anteprima.