INTRODUZIONE
Il pulsante IMPOSTAZIONI CREAZIONE DOCUMENTI permette di impostare ed attivare le modalità per la realizzazione di stampe e la creazione di documenti
UTILIZZO
Ci sono sezioni diverse che permettono di configurare specifiche funzionalità:
CREAZIONE
In questa sezione si possono configurare delle opzioni generiche valide per la creazione dei documenti; in particolare la possibilità di automatizzare alcuni processi di stampa e creazione senza richiedere dati al cliente, oppure altre specifiche funzionalità o comportamenti.
In particolare:
- possibilità di raggruppare le righe di articoli uguali prima di emettere il documento
- attivare la gestione incasso su DDT e fatture
- la possibilità di fare una creazione immediata del documento selezionando che stampa fare senza chiedere nulla all’operatore
- possibilità di mostrare un pulsante Crea e Chiudi nella finestra di creazione documento (quindi senza stampe)
- mostrare solo i pagamenti di cassa come pagamenti possibili per il documento in emissione
- richiesta di informazioni statistiche in emissione del documento
- possibilità di mostrare nella ricerca articoli anche articoli di tipo acquisto
- preselezionare il pagamento del documento in base a quello selezionato in cassa
- usare una descrizione diversa per gli articoli nel documento (la categoria attività del fornitore)
- chiedere la destinazione per determinati tipi documento
- bloccare la creazione del documento se i tipi articolo contenuti non rispettano la causale del documento (vendita o acquisto)
TIPI DOCUMENTO
In questa sezione si possono attivare tutti i tipi di documento che si vuole poter emettere dal Punto Cassa, spuntando il tipo documento questo diventa selezionabile poi in fase di creazione documento o associabile ai pulsanti di scelta rapida del prossimo paragrafo.
SELEZIONE RAPIDA
In questa sezione si possono indicare fino a 6 tipi documento da associare velocemente a 6 pulsanti da poter visualizzare nel Punto cassa per permettere una creazione veloce del documento selezionato senza dover prima scegliere il tipo di documento da emettere.
VALIDAZIONE ORDINI FORNITORE
In questa sezione si possono configurare le specifiche per la procedura di validazione merce arrivata da ordine a fornitore.
GESTIONE SOSPESI MERCE
In questa sezione si trovano le opzioni per la gestione dei sospesi merce.
STAMPA ACCONTI
In questa sezione si trovano le opzioni per la stampa degli acconti.
FATTURAZIONE SCONTRINO
In questa sezione si trovano le opzioni per la fatturazione degli scontrini; in particolare
- non riportare righe di annotazione in fattura
- non riportare in fattura le righe a prezzo zero
