INTRODUZIONE
La funzionalità di gestione di differenti aliquote è stata dettata dalla necessità di cambiare l’aliquota iva di alcuni particolari articoli venduti tramite DDT o fattura per tipologie particolari clienti.
CONFIGURAZIONE
Per caricare la lista in oggetto si deve andare nel backoffice in: Anagrafiche -> Documenti -> Aliquota iva forzata per Cliente/Articolo
Premendo su “nuovo” verrà caricata una riga nella griglia di riferimento.
Facendo doppio click su ogni campo vuoto apparirà il pulsate di selezione ( contraddistinto dai tre puntini “…”) Il dato verrà salvato solo dopo avere impostato un dato in tutti e tre i campi
UTILIZZO
Configurando questa funzione si attiveranno due pulsanti nelle schermate di gestione dei documenti:
- DDT
Il pulsante appare sotto al tab “ALTRO”, descrizione : Allinea codici iva per cliente/articolo
- FATTURA
Il pulsante appare sotto al tab “Totali”, descrizione : Allinea codici iva per cliente/articolo
Premendo il pulsante verranno allineati i codici iva e gli importi del documento in base all’impostazione data in precedenza.