INTRODUZIONE
Questa funzione serve per permettere la generazione di sospesi a cliente da punto cassa con la possibilità di emettere subito lo scontrino fiscale o posticiparlo al reso del materiale.
CONFIGURAZIONE
Il primo passo per la configurazione dei sospesi a cliente da punto cassa è quello di abilitazione del tipo di documento, questo si trova in :
- impostazioni
- impostazioni creazione documenti
- In tipi documento attivare Sospesi a cliente o Sospesi a cliente con stampa scontrino
- Salvare
- Entrare in impostazione stampa documenti
- Configurare report e stampante per il tipo documento Preventivi/Sospesi
UTILIZZO
Ricercare il cliente dalla funzione 
Caricare la lista degli articoli che concorreranno alla creazione del sospeso a cliente
Attivare la funzione : 
Apparirà la scelta : 
una volta scelto il tipo documento apparirà la schermata : 
Utilizzando la funzione 
si può verificare la lista dei sospesi per il cliente selezionato,
se un cliente ha articoli in sospeso una volta selezionato comunque apparirà questo messaggio:
Premendo si apparirà questa schermata :
Selezionando OGNI articolo , questo verrà evidenziato in giallo e , solo gli articoli evidenziati possono essere utilizzati nelle funzioni visualizzate a piede della maschera.