INTRODUZIONE
Nel software è possibile inserire delle regole per applicare alle vendite dei clienti o agli acquisti dai fornitori, degli sconti o dei ricarichi.
CONFIGURAZIONE
Per inserire le regola si accede da Anagrafiche > Gestione Sconti/ricarichi
In questa sezione si possono inserire regole per produttore, per reparto, per categoria, per singolo articolo.
Nelle singole regole si inseriscono queste informazioni:
- cliente o fornitore
- listino
- tipo di regola (sconto o ricarico)
- produttore, oppure reparto e sottoreparto, oppure categoria e sottocategoria, oppure articolo
- percentuale 1
- percentuale 2
- percentuale 3
- percentuale 4
- eventuale intervallo di validità
- se attiva
- eventuale categoria cliente
- eventuale settore cliente
- se la regola vale solo in caso di presenza fidelity
- anno e stagione dei prodotti
- eventuale descrizione della regola (a partire dalla versione 25.99.0001)
Qui di seguito una schermata che riassume diversi tipi di regole (tab “Tutti”)
Il campo “Descrizione” diventa editabile dopo aver fatto click, come mostra l’immagine seguente:
IMPORT MASSIVO DI REGOLE DA FILE
Spostandosi nella tab “Articoli” si può accedere alla funzionalità di import di un file csv contenente una serie di regole.
Il click sul pulsante “Import file Excel/csv” aprirà una finestra pop-up con le specifiche del tracciato:
Il file csv dovrà avere la descrizione nella colonna 13 (N), come mostra l’immagine:
Il risultato dell’import sarà il seguente:
UTILIZZO
Le regole di sconto e ricarico vengono applicate alle vendite di articoli di backoffice, tramite lettura del barcode o ricerca articolo di backoffice.
