INTRODUZIONE
Il sospeso merce è un documento non fiscale emesso a fronte di una consumazione non pagata, che si desidera saldare in futuro con un documento fiscale.
La gestione è stata rifattorizzata dalla versione 19.606 in poi, e presenta numerose novità:
- selezione veloce tutte le righe / nessuna riga
- selezione righe di una precisa transazione sospesa
- esportazione in excel della lista
- stampa su a4
- creazione sospesi “generici”
- chiusura dei sospesi con emissione documento fiscale
- chiusura dei sospesi direttamente dalla comanda
CONFIGURAZIONI
È possibile impostare sul software lo scarico automatico del magazzino anche in caso di sospeso.
In fase di chiusura gestionale è poi possibile stampare un capitoletto apposito per i sospesi, indicando quelli emessi e quelli saldati:
Dalla versione 23.244 è possibile abilitare un aleret che avvisa se il cliente ha sospesi da saldare, quando viene selezionato il cliente in conto. La configurazione va fatta da Funzioni >> Opzioni >> Stampe >> Stampa preconto/sospesi >> Conto:
Dalla versione 24.88 è possibile indicare al software di usare righe libere in fase di saldo sospeso con emissione documento per non scaricare il magazzino già scaricato alla creazione del sospeso con preconto o scontrino.
UTILIZZO
Dal menù Funzioni >> Sospesi si può aprire la finestra di gestione dei sospesi, che richiede un cliente per cercare i suoi sospesi. Qui si possono saldare i sospesi eventualmente con pagamento ed emissione di un documento.
